"YTBEP){(,nAIO"
--~~~~
e.nce.llaTeJJb KOMHTeTa 06pa3oeaHID1
,Pl}~~CTpaUHH
o6pa30BaHIDI
:::=~~~~HH paitott" Jlemrnrp3.llCKOH
Kapee.nHc O.B.
( pacw111!>001Ka noimRC
".11_ " .neKa6pll 2018 r.
IlflQll uoe 610JlJKeTnoe o6meo6paJoeaTe.JJbHOe
y16oprcicuii paitoa" Jlea11nrpallCKOii o6nacTH
A.npec
cf>aK1w1ecKoro
MecTOH3XOlK.LICHHll
J'{pelKJl.CHHll
PoccnucicaH eJiepaunst, 188804, JleannrpaAcKaH
o6naCTb,
rOpoJl 81>16opr, YJIHl.l8 fiepBOMDilCIOlH ,llOM 12
V. Сведения о вносимых изменениях
по виду поступлений
на
Наименование показателя
1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого финансового
года
Поступления всего
в том числе:
субсидия
Выплаты всего:
в том числе:
г.
"27"декабря 2018 г.
Код по бюджетной
2
Сумма изменений (+; - Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
3
4
91907020000000000
91907020000000000
Источники
финансирования дефицита
средств учреждения всего:
в том числе:
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого финансового
VI. Мероприятия стратегического развития учреждения
№ п/п
1
Плано
План
Плановы
вый
овый
Пок
й
резул
Цель/зад
Расходы на резул
азат Мероприятие
результа
ьтат
ача
мероприятие ьтат
ель
т
20___
20___
20___ г.
г.
г.
2
3
4
5
6
7
8
Срок исполнения
(начало)
Срок исполнения
(окончание)
9
10
VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
1
Плано
План
Плановы
вый
овый
Пок
й
Цель/зад
Расходы на резул
резул
азат Мероприятие
результа
мероприятие ьтат
ьтат
ача
ель
т
20___
20___
20___ г.
г.
г.
2
3
4
5
6
7
8
Срок исполнения
(начало)
Срок исполнения
(окончание)
9
10
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на
Наименование показателя
"27"декабря 2018 г.
Код строки
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
2
010
020
030
Выбытие
040
г.
Сумма,
руб.
3
IХ. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соотвествии с Бюджетным
кодексом российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:
Код строки
2
020
030
Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель
Сумма,
3
Самченко Л.В.
________________
Банкерова А.Н.
Тел.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "27"декабря 2018 г.
Объем финансового обеспечения, руб.
Наименование показателя
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
(аренда) КОСГУ 120
Доходы от оказания платных
услуг КОСГУ 130
Субсидия на выполнение
муниципального задания
(областной бюджет доп КР192)
Код бюджетной
Код
классификации Российской
строки
Федерации
безвозмездные поступления от
национальных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп КР219)
4
поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
всего
9
3
х
110
91900000000000121
561,108.88
-
120
91900000000000131
69,145,547.00
69,145,547.00
91900000000000131
53,419,660.00
53,419,660.00
-
91900000000000131
6,089,700.00
6,089,700.00
-
91900000000000131
9,636,187.00
9,636,187.00
-
91900000000000131
-
69,706,655.88
х
х
91900000000000183
0.00
0.00
-
-
-
-
-
х
561,108.88
х
х
-
-
130
150
10
561,108.88
х
-
91900000000000131
140
х
8
из них гранты
2
91900000000000140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
всего
средства
обязательного
медицинского
страхования
100
Субсидия на выполнение
муниципального задания
(областной бюджет доп КР 191)
Субсидия на выполнение
муниципального задания
(местный бюджет)
Субсидия на выполнение
муниципального задания
(местный бюджет) ЛОЛ
Субсидия на выполнение
муниципального задания
(местный бюджет доп ФК )
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
в том числе:
субсидии
предоставляемые
в соотвествии с
субсидии на
абзацем вторым
осуществление
субсидии на финансовое обеспечение
пункта 1 статьи
капитальных
выполнения муниципального задания
78.1 Бюджетного
вложений
кодекса
Российской
Федерации
5
6
7
-
х
х
х
х
х
х
х
-
х
0.00
х
х
х
-
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп КР138)
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп КР137)
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп ФК219)
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(местный бюджет доп КР156)
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп ФК220)
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(местный бюджет доп ФК000
91900000000000183
-
-
Субсидии на иные цели
(областной бюджет доп КР
888)Текущий ремонт (замена
оконных блоков)
91900000000000183
-
0.00
-
х
х
х
х
х
х
х
х
прочие доходы (безвозмездные
поступления) КОСГУ 180
160
91900000000000189
доходы от операций с активами
180
х
200
х
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда
69,670,655.88
69,109,547.00
0.00
210
52,956,590.00
52,956,590.00
0.00
211
40,663,433.52
40,663,433.52
39,400,660.52
1,262,773.00
39,400,660.52
1,262,773.00
212
12,800.00
12,800.00
212
212
2,800.00
10,000.00
2,800.00
10,000.00
-
12,280,356.48
12,280,356.48
-
381,357.00
11,898,999.48
381,357.00
11,898,999.48
211
211
211
Прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
91907020000000192 211
91907020000000219 211
91907020000000000 211
91907020000000000 212
91907020000000192 212
213
213
213
213
213
социальные и иные выплаты
населению,
всего:
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей,
всего
из них:
-
91907020000000000 213
91907020000000219 213
91907070000000000 213
91907020000000192 213
561,108.88
-
0.00
0.00
-
-
230
-
-
безвозмездные перечисления
организациям
240
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг,
всего
250
х
-
91907020000000000 290
-
расходы на закупку товаров,
работ, услуг,
всего
260
х
Услуги связи
221
Коммунальные услуги
-
-
16,152,957.00
91907020000000000 221
64,167.00
64,167.00
221
91907020000000192 221
60,000.00
60,000.00
221
91907020000219000 221
-
-
-
221
91907020000239000 221
-
-
-
6,749,788.00
6,749,788.00
-
223
225
225
225
225
225
225
225
225
225
Прочие услуги
-
16,714,065.88
223
Работы, услуги по содержанию
имущества
-
91907020000000000 223
91907020000000000 223
91907020000000000 225
91907020000000000 225
91907070000000000 225
91907020000000138 225
91907020000022000 225
91907020000000137 225
91907020000000219 225
91907020000000256 000
91907020000219000 225
0.00
561,108.88
-
60,000.00
60,000.00
582,717.00
582,717.00
126,029.26
-
0.00
126,029.26
-
0.00
6,000.00
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
63,000.00
63,000.00
-
-
225
91907020000000192 225
2,000,000.00
2,000,000.00
226
91907020000000000 226
419,385.00
419,385.00
226
91907020000000000 226
141,690.89
-
226
-
-
141,690.89
91907070000000000 226
-
-
0.00
226
91907020000000192 226
-
-
0.00
226
91907020000000156 226
-
-
-
91907020000000000 226
-
-
-
6,089,700.00
6,089,700.00
-
226
226
91910030000000191 226
-
Прочие расходы
Прочие расходы по увеличению
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
290
91907020000000000 290
-
-
290
91907020000000000 293
123,897.94
-
290
91907020000000192 290
-
-
310
91907020000000192 310
50,000.00
50,000.00
310
91907020000000000 310
-
-
310
91907020000000000 310
75,300.00
-
75,300.00
340
91907020000000000 340
40,390.79
19,200.00
21,190.79
123,897.94
-
91907070000000000 340
7,000.00
-
7,000.00
340
91907020000000192 340
-
-
-
340
91907020000000000 341
5,000.00
5,000.00
-
Увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным
сроком полезного использования
350
91907020000000000 352
50,000.00
50,000.00
-
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
х
-
-
из них:
увеличение остатков средств
310
-
-
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
320
-
-
400
-
-
410
-
-
420
-
Остаток средств на начало года
500
91907022000000000 225
-
-
-
-
-
-
Остаток средств на конец года
600
х
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "27"декабря 2018 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
Наименование показателя
Код
строки
всего на закупки
Год начала закупки
в соответсвии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
в соответсвии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки:
Услуги связи
оплата интернета для учебных
кабинетов
Услуги связи (дистанционное
обучение)
Коммунальные услуги
Обслуживание и ремонт АПС
Вывоз и утилизация ТБО
Промывка и опрессовка
на 2019 г.
очередной
финансовый год
на 2020 г.
1-ый год планового
периода
4
5
на 2021г.
2-ой год
планового
периода
6
на 2019 г.
очередной
финансовый год
7
на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
8
на 2021г.
2-ой год
планового
периода
9
15,610,058.59
на 2019 г.
очередной
финансовый
год
2
3
0001
х
15,610,058.59
15,610,058.6
15,610,058.6
15,610,058.59
15,610,058.59
1001
х
-
-
-
-
-
-
2001
2018
15,610,058.59
15,610,058.59
15,610,058.59
15,610,058.59
15,610,058.59
15,610,058.59
2002
2018
64,167.00
64,167.00
64,167.00
64,167.00
64,167.00
64,167.00
2018
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
2003
2018
2004
2005
2006
2018
2018
2018
2018
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
6,749,788.00
211,012.80
46,000.00
50,000.00
Комплексное обслуживание
здания
2007
2018
189,000.00
189,000.00
189,000.00
189,000.00
189,000.00
189,000.00
Уборка здания и территории
2008
2018
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2009
2018
2010
2018
2018
2011
2018
2012
2018
2013
2018
2014
2018
6,089,700.00
6,089,700.00
6,089,700.00
6,089,700.00
6,089,700.00
6,089,700.00
2015
2018
-
-
-
-
-
-
2016
2018
2018
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
2017
2018
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
2019
2018
услуги вневедомственной
охраны (тревожная группа)
медосмотр сотрудников
обслужив.видеонаблюд.
организация дистанционного
обучение детей-инвалидов
составл.проектносметн.документ.
курсы переподготовки и
повышения квалификации
учителей
оказание услуг по организации
питания для льготных
категорий, обучающихся и
обеспечение молоком
(кисломолочными продуктами)
обучающихся 1-4 классов
оказание услуг по организации
питания в ЛОЛ
покупка аттестатов
покупка медамей
учебные расходы: обрудование и
мебель
учебные расходы: картриджи
для учебного оборудования
на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
10
на 2021г.
2-ой год
планового
периода
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
Коммунальные услуги
2020
2018
учебные расходы:
расх.материалы
2022
2018
Прочие работы
2023
2018
утилиз.орг.техники
2025
2018
обслужив.вентиляции
2018
Налогообложение, госпошлины
2018
приобретение оборудования
Расходные материалы для
ремонта
2018
2018
60,000.00
21,190.79
60,000.00
21,190.79
60,000.00
21,190.79
60,000.00
21,190.79
60,000.00
21,190.79
60,000.00
21,190.79
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Группа должностей
Установ
ленная
численн
ость
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:
всего
1
1
2
2
воспитатель по
присмотру и уходу
сторожа
Итого:
3
4
в том числе:
по выплатам
компесационного
характера
6
по
должностному
окладу
5
1
22,456.7
17,411.0
6
13,795.7
36,252.5
10,347.0
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу,
%
8
Фонд оплты труда в
год,
Районный
руб.
коэффициент
(гр.3 х гр.4 (1+ гр.
8/100)х гр. 9 х12)
9
10
5,045.7
1,259.6
х
269480.76
2,189.1
х
х
993291.84
1,262,773
х
1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№ п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты на одного
работника в день,
руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
Итого:
1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№ п/п
1
Наименование расходов
пособие по уходу за реб.до 3-х лет (000)
Итого:
Численность работников,
получающих пособие
Количество выплат
в год на одного
работника
4.67
х
600
х
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц,
50
х
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2800.00
2800.00
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Размер базы для начисления
3
1,262,773
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
Сумма взносов,
4
277809.97
277809.97
по ставке 10,0 %
0.00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
0.00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
1,262,773
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской
Федерации по стоавке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %
39145.95
36620.41
0.00
2525.55
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1 %)
Итого
1,262,773
х
64401.40
381,357
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)
1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Группа должностей
Установ
ленная
численн
ость
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:
всего
1
1
2
3
5
2
администрация
педагогические
работники
лаборанты
прочий персонал
Итого:
3
8
4
47,234.5
в том числе:
по
по выплатам
должностному компесационного
окладу
характера
5
6
42,924.5
57
46,671.8
33,184.8
3
9
12,095.0
23,214.7
129,216.1
9,555.0
20,141.68
х
по выплатам
стимулирующего
характера
7
4,310.0
2,826.0
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу,
%
8
Фонд оплты труда в
год,
Районный
руб.
коэффициент
(гр.3 х гр.4 (1+ гр.
8/100)х гр. 9 х12)
9
10
4534515.84
10,661.0
31923538.56
2,540.0
3,073.0
х
х
х
435420.00
2507185.76
39,400,660
х
1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1
Средний размер выплаты на одного
работника в день,
руб.
Наименование расходов
№ п/п
проезд (192)
Итого:
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
600
5
3
10000.0
х
х
х
10000.0
Численность работников,
получающих пособие
Количество выплат
в год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц,
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
х
х
х
1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование расходов
1
Итого:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Размер базы для начисления
3
39,400,660
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
Сумма взносов,
4
8668145.33
8668145.33
по ставке 10,0 %
0.00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
0.00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
39,400,660
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской
Федерации по стоавке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %
1221420.49
1142619.16
0.00
78801.32
обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1 %)
Итого
39,400,660
х
2009433.67
11,898,999.48
1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
244
Субсидии на выполнение муниципального задания
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Размер
одной
выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
…
Итого:
х
х
-
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
244
Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
№ п/п Наименование расходов
1
2
1
связь
2
междугородняя связь
3
интернет (192)
Итого:
3
8
Количество Стоимость
платежей в за единицу,
год
руб.
4
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
12
60,667.00
12
3,500.0
60,000.0
х
х
х
124,167.00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
Теплоснабжение (2018)
2
Водоснабжение и
водоотведение (2018)
3
Электроэнергия (2018)
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф (с
Индексация,
Сумма, руб.
учетом
%
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
НДС), руб.
4
5
6
4,897,830.71
525,293.11
1,326,664.17
х
х
х
6,749,788.0
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№ п/п
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
Стоимость работ
(услуг),
руб.
5
2,000,000.00
1
1
2
комплексная уборка помещения (192)
2
вывоз тбо
115,303.20
3
обслужив.счетчика. Тепла
120,000.00
4
промывка опресовка
30,000.00
5
обслуж.пожар.сигнал
96,000.00
6
обслуживание тревожной кнопки
7
акарицидная обработка
8
производственный контроль
10,000.00
9
обслуживание сист. Вентиляции
19,253.80
10
оборудование сист. ТСО
20,000.00
11
пожарн. Безопасн. доп.фк 256
99,000.00
12
обслуж.видеонаблюд.
27,720.00
139,440.00
5,000.00
Итого:
х
х
2,681,717.00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
договоров
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
оплата питания (191)
1
6,089,700.00
2
оплата питания (000) лагерь
1
-
3
мед.осмотры
1
177,600.00
4
пчихиатрич.освидет.
1
80,000.00
5
обслуж.кнопок. ОВО
1
115,982.40
6
обслуж.бух.программ
1
45,000.00
7
8
9
10
аттестация раб.мест
аттестаты. медали
составл.проектно-смет.докум.
Утилизация люм. Ламп и комп. Оборуд.
1
1
1
1
х
17,802.60
Итого:
28,000.00
6,554,085.00
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
4
2
3
4
учеб.мебель (192)
матер.запасы (000) Аттестаты с
приложениями, медали
матер.запасы (192)
5
50,000.00
19,200.00
Итого:
х
х
5,000.00
74,200.00
1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
853
Средства от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Размер
одной
выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат,
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
Оплата налогов и штрафов
123,897.94
Итого:
х
х
123,897.94
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
244
Средства от иной приносящей доход деятельности
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
№ п/п Наименование расходов
1
2
3
Количество Стоимость
платежей в за единицу,
год
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
4
5
6
х
х
0.00
4
Итого:
х
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
Наименование
показателя
2
Водоснабжение и
водоотведение (2018)
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф (с
Индексация,
Сумма, руб.
учетом
%
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
НДС), руб.
4
5
6
25,000.00
Электроэнергия (2018)
Итого:
35,000.00
х
х
х
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
60,000.00
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
1
2
3
4
х
х
Стоимость работ
(услуг),
руб.
5
2
3
4
5
6
Итого:
-
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
договоров
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
2
3
4
5
6
Итого:
х
-
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
х
х
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
-
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
853
Средства от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Сумма
исчисленного
налога,
подлежщего уплате,
руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
1
2
3
4
5
1
Итого:
х
-
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения
244
Средства от иной приносящей доход деятельности
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
№ п/п Наименование расходов
1
1
2
3
Итого:
х
Стоимость
Количество
за единицу,
платежей в год
руб.
4
5
х
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
х
-
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
Стоимость работ
(услуг),
руб.
5
1
обслужив.вентил.
91,029.26
2
утилизация списанной орг.техники
35,000.00
3
Итого:
х
х
126,029.26
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
договоров
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
прочие работы
141,690.89
Итого:
х
141,690.89
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
х
х
хоз.товары
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
21,190.79
21,190.79
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
853
Источник финансового
Иные цели
обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка налога,
%
2
3
4
1
Сумма исчисленного
налога, подлежщего
уплате,
руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5
1
Итого:
х
-
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового
Иные цели
обеспечения
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
1
2
3
4
Стоимость за
единицу,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
1
Итого:
х
-
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
противоаварийный ремонт
2
ремонт (капитального характера)
3
ремонт (капитального характера)
4
текущий ремонт (замена оконных блоков)
5
текущий ремонт (замена оконных блоков)
Итого:
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
Стоимость работ
(услуг),
руб.
5
50,256,180.00
79,473,260.00
х
х
129,729,440.00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
курсы повыш.квалификации
2
авторский надзор
Количество
договоров
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Итого:
х
-
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Итого:
х
х
-
